A nota do restaurante é a NFC-e
Quando você vende direto para quem consome, a nota é a NFC-e — aquele cupom com QR Code no pé. É essa que o MaxalERP emite.
Para emitir, quatro coisas precisam existir antes, e nenhuma delas é o sistema:
| O que | Onde se consegue | Para que serve |
|---|---|---|
| Inscrição Estadual | Secretaria da Fazenda do seu estado, pelo contador | Sem ela não existe nota de venda |
| Certificado digital A1 | Certificadora (Serasa, Certisign, Sindicato, contador) | É a "assinatura" da sua empresa no documento |
| Credenciamento para NFC-e | Secretaria da Fazenda, pelo contador | Autoriza a sua empresa a emitir |
| Código CSC | Site da Secretaria da Fazenda | É o que faz o QR Code do cupom valer |
O A1 é um arquivo (termina em
.pfx) com senha, que você instala no sistema. O modelo A3, aquele de cartão ou pen drive, não serve aqui.
O que você faz no sistema
Com tudo isso em mãos, vá em engrenagem → Dados da Empresa:
- Na primeira aba, confira CNPJ, Inscrição Estadual, razão social e endereço completo.
- Na aba Dados Fiscais, envie o certificado A1 com a senha.
- Em Dados Fiscais → Gerais, informe o regime tributário e o ambiente (comece por homologação).
- Em Dados Fiscais → NFC-e, preencha a série, o próximo número, o CSC ID e o CSC Token.
- Ligue a chave Emitir Nota Fiscal (NFC-e) e salve.
Ver As configurações fiscais, aba por aba para cada campo.
Nos produtos
Cada produto precisa do NCM (o código que diz o que é o produto para o governo). Os outros campos fiscais têm um valor padrão que serve para a maioria dos restaurantes do Simples Nacional.
Peça a lista ao seu contador. É ele quem responde por esses números.
Os regimes
O sistema emite para os quatro regimes: Simples Nacional, Simples com excesso de sublimite, Regime Normal (Lucro Presumido e Real) e MEI. Substituição tributária com cálculo do ICMS-ST não é feita pelo sistema: ele recusa em vez de emitir errado.
E a nota para empresa?
Quando o cliente é uma empresa e pede nota com CNPJ e endereço, a nota é a NF-e (modelo 55). Ela não usa CSC. Ver Nota para empresa (NF-e).
Fase de testes: nenhuma nota deste sistema foi enviada ainda a uma SEFAZ de verdade. Comece por homologação e confira com o seu contador.
