O cupom de sempre (NFC-e) é para o consumidor. Quando quem paga é uma empresa e pede nota com CNPJ e endereço, a nota é a NF-e (modelo 55), e o papel que a acompanha se chama DANFE.
Passo a passo
- Na tela principal, clique nos três pontinhos (⋮) da mesa.
- Escolha Gerar NF-e (cliente empresa). Só aparece se a mesa tiver itens.
- A tela abre com os itens e o total da mesa prontos. Eles não se editam ali: a nota tem de ser do que foi consumido.
- Preencha o destinatário:
- escolha um cliente já cadastrado, ou
- digite o CNPJ/CPF e deixe o sistema buscar razão social e endereço; confira.
- Informe a inscrição estadual se o cliente for contribuinte.
- O e-mail do cliente serve para mandar a nota depois.
- Confira a natureza da operação e o CFOP. Se a mercadoria vai para outro estado, o CFOP de dentro do estado (5xxx) vira o de fora (6xxx) sozinho. Dá para trocar o CFOP de um item específico.
- Ajuste, se precisar: finalidade, consumidor final, como a venda aconteceu e quem paga o frete (com a transportadora e os volumes).
- Clique em Conferir antes para ver o que falta, e em Ver a nota antes para ver o PDF da nota sem valor fiscal. Ver Ver a nota antes de emitir.
- Clique em Emitir a NF-e e fechar a mesa.
Depois de autorizada
A tela mostra número, série e chave, e três botões:
- Abrir o DANFE (PDF, para imprimir pelo navegador);
- Mandar para o cliente (pelo WhatsApp ou e-mail do aparelho, com o PDF anexado);
- Baixar o XML (o arquivo que o contador e o cliente guardam).
Emitir a NF-e fecha a mesa, como o cupom.
Se faltar alguma coisa
Antes de gastar número, o sistema confere o que falta na tela e no cadastro da empresa e diz o quê. A mesa continua aberta e nenhum número é gasto enquanto a nota não sai.
O que a NF-e precisa que o cupom não precisa
Certificado A1, série e numeração próprias da NF-e e o CFOP padrão (Dados Fiscais → NF-e). O CSC não é usado na NF-e.
