Engrenagem → Dados da Empresa. Duas abas: Geral (dados cadastrais e logomarca) e Dados Fiscais, que se divide em três.
Os valores fiscais são decisão do seu contador. Leve esta página para ele e preencham juntos.
Dados Fiscais → Gerais
- Regime tributário (CRT): Simples Nacional, Simples com excesso de sublimite, Regime Normal ou MEI.
- Ambiente da SEFAZ: homologação (teste) ou produção (vale de verdade). Vale para as duas notas.
- Inscrição municipal, CNAE principal e ramo de atuação.
- Tributação padrão dos produtos: CSOSN (no Simples); CST do ICMS, alíquota e redução da base (no Regime Normal); PIS e COFINS; alíquota de crédito do Simples.
- Token do IBPT: para a nota mostrar os impostos aproximados.
Dados Fiscais → NFC-e (cupom, modelo 65)
- Série e próximo número.
- CSC ID e CSC Token: o código da SEFAZ que faz o QR code do cupom valer.
- Observação que sempre sai no cupom.
Dados Fiscais → NF-e (nota para empresa, modelo 55)
- Série e próximo número, separados dos da NFC-e. São sequências diferentes perante a SEFAZ: não copie o número de uma para a outra.
- Natureza da operação padrão.
- CFOP dentro do estado e CFOP para outro estado (o primeiro dígito diz para onde a mercadoria foi: 5 dentro, 6 fora).
- Informação que sempre vai na NF-e (o cliente lê) e informação que sempre vai ao fisco.
Certificado digital
Na aba Dados Fiscais: 1. Selecione o arquivo (.pfx) e 2. Senha do certificado. Só o modelo A1 (arquivo) serve.
Nos produtos
Cada produto tem a aba Fiscal (NF-e/NFC-e): NCM, CEST, CFOP, origem da mercadoria, CSOSN ou CST e alíquotas. O que ficar em branco usa a tributação padrão da empresa.
Clique em Salvar Alterações ao terminar. Só o administrador mexe nos dados da empresa.
