Fechou uma conta errada? A venda não se apaga: ela se estorna. O estorno fica registrado, com quem fez e quando.
Passo a passo
- Abra Relatórios.
- Ache a venda (use o período e os filtros de forma de pagamento, produto ou operador).
- Na linha da venda, clique no botão vermelho Estornar/Cancelar.
- Confirme. A mensagem avisa: "Os valores saem do caixa e os itens voltam ao estoque."
Quem pode estornar: gerente e administrador.
Se a venda teve nota fiscal
O sistema confere a nota antes:
- Ele pergunta se você quer cancelar a nota na SEFAZ junto. A SEFAZ é consultada primeiro; se ela recusar, nada é estornado, para não ficar com o estoque devolvido e a nota valendo.
- O prazo de cancelamento muda de estado para estado (a regra geral é 30 minutos para o cupom NFC-e). O sistema avisa, mas quem decide é a SEFAZ.
- Se ele não achar a nota da venda, avisa para conferir em Relatórios → Notas fiscais antes de estornar.
Ver Cancelar uma nota e ver as notas emitidas.
O que muda depois
- O valor sai do caixa do dia (na coluna de estornos do fechamento).
- Os itens voltam ao estoque.
- A venda aparece no relatório como cancelada, e o filtro Status do Registro → Cancelamentos/Estornos mostra todas.
Reimprimir o comprovante
Em Relatórios, na linha da venda, use Imprimir Venda ou Reimprimir Comprovante.
